中共江西省委信访局2019年度部门决算

日期:2020-08-25  来源:江西省信访局

【字体:    】     【打印本稿】 【关闭】


 目   录

  第一部分  中共江西省委信访局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  第四部分  名词解释

 

 第一部分  中共江西省委信访局概况

 

     一、部门主要职能

  中共江西省委信访局是省委工作机构,归口省委管理。主要职责是:1、贯彻执行党和国家及省委、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;承办中共中央、国务院、中央军委、全国人大常委会、全国政协等领导机关以及中央直属部门转办、交办的信访事项;处理省委、省政府领导机关转办、交办的信访事项;督促检查上级领导交办事项和领导同志有关批示件的落实情况。2、负责受理人民群众来信、来访,向市县和有关部门交办信访事项,保证信访渠道畅通;及时、准确地向省委、省政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题;办理和协调处理重要的信访事项,并对落实情况进行督促检查;综合分析信访信息,开展调查研究,提出制定有关方针、政策的建议。3、协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题,协调处理群众集体赴京、来省上访和异常、突发信访事件;检查、协调本省党政军各部门信访工作和市、县党政机关的信访工作。4、研究、起草有关信访工作的政策、法规草案;总结推广各地区、各部门信访工作的经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,指导本省的信访业务工作;负责信访工作的宣传和信息发布;负责组织实施全省信访工作的目标管理与考核。5、了解并掌握全省信访工作队伍建设情况;组织信访干部的培训;指导信访部门办公自动化建设;6、承办省委省政府和国家信访局交办的其他事项。

   二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中共江西省委信访局本级。

    本部门2019年年末实有人数93人,其中在职人员71人,退休人员21人,年末其他人员1人。

 

第二部分  2019年度部门决算表

 

 

      

 

 

 第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

  一、收入决算情况说明

  本部门2019年度收入总计3132.61万元,其中年初结转和结余158.11万元,较2018年减少490.98万元,下降75.64%;本年收入合计2974.5万元,较2018年减少31.1万元,下降1.03%,主要原因是:2019年追加工作经费减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2974.5万元,占100%。  

  二、支出决算情况说明

  本部门2019年度支出总计2975.09万元,其中本年支出合计2975.09万元,较2018年减少471.56万元,下降13.68%,主要原因是:2018年支付了项目尾款;年末结转和结余157.53万元,较2018年减少50.51万元,下降24.27%,主要原因是:年初财政压缩经费49.93万元。

   本年支出的具体构成为:基本支出2174.06元,占73.08%;项目支出801.02万元,占26.92%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2131.93万元,决算数为2975.09万元,完成年初预算的139.55%。其中:

   ㈠一般公共服务支出年初预算数为1928.97万元,决算数为2772.12万元,完成年初预算的143.71%,主要原因是:年中追加特殊疑难救助项目资金200万元及其他工作经费。

  ㈡社会保障和就业支出年初预算数为103.5万元,决算数为103.5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中未追加费用。

   ㈢医疗卫生与计划生育支出年初预算为73万元,决算数为73万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中未追加费用。

   ㈣住房保障支出年初预算为26.46万元,决算数为26.46万元,完成年初预算的100%,主要原因是:年中未追加费用。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2174.06万元,其中:

   ㈠工资福利支出1966.05万元,较2018年增加28.03万元,增长1.45%,主要原因是:聘用人员离职给予劳务补偿,费用相应增加。

   ㈡商品和服务支出208.02万元,较2018年增加7.18万元,增长3.57%,主要原因是:新增工作人员相应增加办公费用。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为65万元,决算数为24.53万元,完成年初预算的37.74%,决算数较2018年减少28.51万元,下降53.75%,其中:

   ㈠因公出国(境)支出年初预算数为16万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,决算数与2018年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是:未发生因公出国(境)事项。

  ㈡公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为4.82万元,完成年初预算的53.55%,决算数较2018年减少0.03万元,下降0.62%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:继续严格执行厉行节约规定,减少公务接待开支。

  ㈢公务用车购置及运行维护费支出19.71万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年减少17.79万元,下降100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是:未发生购置公务用车事项;公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为19.71万元,完成年初预算的49.28%,决算数较2018年减少10.68万元,下降35.14%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格公车管理,进一步规范车辆使用。

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2019年度机关运行经费支出208.02万元,较年初预算数增加32.02万元,增长18.19%,主要原因是:人员编制数量增加

   七、政府采购支出情况说明

  本部门2019年度政府采购支出总额243.42万元,其中:政府采购货物支出5.72万元、政府采购工程支出40.6万元、政府采购服务支出197.1万元。授予中小企业合同金额182.64万元,占政府采购支出总额的75.03%,其中:授予小微企业合同金额182.64万元,占政府采购支出总额的75.03%。

    八、国有资产占用情况说明

  截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

   九、预算绩效情况说明

   ㈠绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度200万元以上的一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,评价二级项目3个,即驻京劝返工作专项、特殊疑难信访救助、大楼运行经费,共涉及资金630万元,占一般公共预算项目支出总额的68.9%

  组织对驻京劝返工作专项进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出220万元。从评价情况来看,驻京劝返工作专项的年度绩效指标均较圆满完成,重点绩效评价得分98分,评价等级为优秀

组织对部门本级开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3132.61万元。从评价情况来看,我局本级2019年部门整体绩效目标完成情况较好,各项指标均达标,部门整体支出绩效评价95分,评价结果为优秀

  ㈡部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)

  我部门今年计划在省级部门决算中反映驻京劝返工作专项绩效自评结果。

驻京劝返工作专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目全年预算数为220万元,全年执行数为220万元,预算执行率为100%。主要产出和效果:

   项目产出:一是全年共劝返进京涉访人员4739人次,非接待场所人员323人次。二是全年处置各类进京涉访信息6000余条,协调劝返特殊利益群体访90673人次。三是圆满完成敏感节点进京涉访工作。

  产出效益:2019年赴京非接待场所访323人次,下降61.5%,做到了三个没有发生(即没有发生大规模聚集上访,没有发生极端恶性事件,没有发生因工作不到位引发负面炒作)。全省信访系统坚持常态工作和应急处置相结合,全力做好重要敏感时期的信访稳定工作。全国两会、建国70周年大庆期间,我省赴京非接待场所访为零。

  发现的问题及原因:一是由于专业水平限制,绩效目标设置还不够科学和完善;二是由于人力有限,对项目的绩效运行监控工作还未执行到位。下一步改进措施:一是总结近几年绩效评价的经验,结合项目实际,进一步构建完善的评价指标体系;二是严格按照财政要求,完善对项目支出的绩效运行监控机制,确保监控工作执行到位。

  经评价,2019年度驻京劝返工作专项自评得分98分,评价等级为优秀

  附:《项目支出绩效自评表》。

 

 第四部分  名词解释

   一、收入科目

  (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    二、支出科目

  (一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出:反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

  (四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

   (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指江西省信访局机关单位基本养老保险缴费的支出。

    (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

   (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

   (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

版权有所:中共江西省委信访局、江西省人民政府信访局 地址:江西省南昌市阳明东路86号

ICP备案号:赣ICP备10001724号