中共江西省委江西省政府信访局2020年部门预算

日期:2020-02-20  来源:江西省信访局

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第一部分 中共江西省委江西省政府信访局概况

 

一、部门主要职责

省委省政府信访局是省委、省政府主管信访工作的工作机构,归口省委管理,业务上接受省委办公厅、省政府办公厅指导。主要职责是:1、贯彻执行党和国家及省委、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;处理领导机关转办、交办的信访事项;督促检查领导交办事项、指示件的落实情况。2、受理人民群众来信、来访、投诉,向省委省政府领导反映信访局的重要建议、意见和问题。3、协调处理跨省、跨地区、跨部门的信访问题,协调处理赴京访、来省访和异常、突发性上访事件;检查、指导、协调本省党政军各部门信访工作等。

二、部门基本情况

2020中共江西省委江西省政府信访局共有预算单位1,包括中共江西省委江西省政府信访局本级,编制人数小计80,其中:行政编制人数66,全部补助事业编制人数14,实有人数小计91,其中:在职人数小计70,包括行政在职人数62,全部补助事业在职人数8,退休人数小计21人。

第二部分 中共江西省委江西省政府信访局2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

  ()收入预算情况

2020中共江西省委江西省政府信访局收入预算总额为2716.28万元,较上年增加584.35万元,其中:一般公共预算拨款收入2558.9万元,较上年预算安排增加568.6万元;国库集中支付网上结转157.38万元,较上年预算安排增加15.75万元

()支出预算情况

2020中共江西省委江西省政府信访局支出预算总额为2716.28万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2098.1万元,较上年预算安排增加624.57万元,包括:工资福利支出1681.76万元,商品和服务支出416.34万元,项目支出618.18万元,较上年预算安排减少40.22万元,其中:工资福利支出138万元,商品和服务支出446.18万元,资本性支出34万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2446.98万元,较上年预算安排增加518.01万元;社会保障和就业支出98.8万元,较上年预算安排减少4.7万元;卫生健康支出151.4万元,较上年预算安排增加78.4万元;住房保障支出19.1万元,较上年预算安排减少7.36万元

按支出经济分类划分:工资福利支出1819.76万元,较上年预算安排增加482.23万元;商品和服务支出862.52万元,较上年预算安排增加68.12万元;资本性支出34万元,较上年预算安排增加34万元。

()财政拨款支出情况

2020中共江西省委江西省政府信访局财政拨款支出预算总额2558.9万元,较上年预算安排增加568.6万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出2289.6万元,社会保障和就业支出98.8万元,卫生健康支出151.4万元,住房保障支出19.1万元

按支出经济分类划分:基本支出2098.1万元,较上年预算安排增加721.6万元,包括:工资福利支出1681.76万元,商品和服务支出416.34万元,项目支出460.8万元,较上年预算安排减少153万元,包括:工资福利支出38万元,商品和服务支出388.8万元,资本性支出34万元。

()政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 ()机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算416.34万元,比2019年预算增加240.34万元,增长136.56%

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额506万元,其中:政府采购货物预算68.8万元、政府采购工程预算90万元、政府采购服务预算347.2万元。

()国有资产占有使用情况

截至2019年831,部门共有车辆10,其中,一般公务用车10

()一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目3个,涉及资金460.8万元,其中:二级项目3个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目1个,涉及资金220万元),涉及资金460.8万元。

(九)“信访受理督查和维稳劝返”一级项目各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:负责全省赴京上访群众的劝返接回工作;组织调度和协调处理赴京上访事项;对赴京上访问题进行交办和督办;对设区市驻京信访工作组进行业务指导,承担全省驻京信访干部的日常管理和教育培训等工作;负责与国家信访局等有关部门的上下沟通和本局人员因公赴京出差的衔接、联络和服务等工作;负责驻京劝返大楼的运行管理和日常维护;完成局领导交办的其它工作。

1.“北京信访大楼运转”二级项目

1)项目概述:负责赴京上访群众的劝返工作,协调处理赴京上访问题和跨省市有关信访事项,协助北京有关部门做好群体性事件、突发事件和意外事件的预防和处置工作,加强同国家信访局等有关部门的沟通联系和请示报告等工作。

 2)立项依据:经省财政厅绩效局批复

3)实施主体:省信访局驻京工作处

4)实施方案:一是按照《关于进一步完善规范进京非正常访联动处置工作机制的实施方案》的要求,强化指挥、强化调度、强化要求,针对不同信访事项,要求属地派出相应级别的领导干部带队干部和公安民警进京劝返,常年“白加黑”“五加二”,经常工作至深夜甚至凌晨。二是根据进京访类别和激烈程度,分别每日短信告知属地县(市、区)主要领导、设区市政法委书记,重大访情直接短信告知设区市主要领导,调度属地按照相关规定迅速行动,妥善处置。三是坚持值班值守制度,每天派出1名干部牵头带领各市值班干部民警到久敬庄值守,第一时间掌握涉访情况,做好前期思想疏导和法制教育,及时调度属地劝返接离,做到人员不接离,干部不离开,坚守到最后。四是严格劝返工作程序,逐人填写《落地交接报告单》、逐案上报《责任落实表》,跟踪推动工作落实,严防涉访人员失控漏管和倒流回京,增强了督促检查的针对性和实效性。

5)实施周期:2020年

6)年度预算安排:220万元

7)绩效目标和指标:管理全省驻京劝返干部,严格落实“四个统一”要求,强化纪律建设,为做好驻京信访工作提供坚强队伍保障;及时指挥调度接离劝返进京涉访人员,规范良好信访秩序,树立正确导向;认真做好党和国家重大活动、重要会议和重大节日期间信访保障工作,切实维护首都社会和谐稳定;及时处置涉访人员大规模进京聚集,坚决防范极端恶性事件,确保不发生社会和媒体炒作。

二级项目绩效目标指标表

(2020年度)

项目名称

北京信访大楼运转

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务

负责赴京上访群众的劝返工作,协调处理赴京上访问题和跨省市有关信访事项,协助北京有关部门做好群体性事件、突发事件和意外事件的预防和处置工作,加强同国家信访局等有关部门的沟通联系和请示报告等工作。

220

220

 

金额合计

220

220

 

中期目标

管理全省驻京劝返干部,严格落实“四个统一”要求,强化纪律建设,为做好驻京信访工作提供坚强队伍保障;及时指挥调度接离劝返进京涉访人员,规范良好信访秩序,树立正确导向;认真做好党和国家重大活动、重要会议和重大节日期间信访保障工作,切实维护首都社会和谐稳定;及时处置涉访人员大规模进京聚集,坚决防范极端恶性事件,确保不发生社会和媒体炒作。

年度总体
目标

管理全省驻京劝返干部,严格落实“四个统一”要求,强化纪律建设,为做好驻京信访工作提供坚强队伍保障;及时指挥调度接离劝返进京涉访人员,规范良好信访秩序,树立正确导向;认真做好党和国家重大活动、重要会议和重大节日期间信访保障工作,切实维护首都社会和谐稳定;及时处置涉访人员大规模进京聚集,坚决防范极端恶性事件,确保不发生社会和媒体炒作。

具体实施  计划

一是按照《关于进一步完善规范进京非正常访联动处置工作机制的实施方案》的要求,强化指挥、强化调度、强化要求,针对不同信访事项,要求属地派出相应级别的领导干部带队干部和公安民警进京劝返,常年“白加黑”“五加二”,经常工作至深夜甚至凌晨。二是根据进京访类别和激烈程度,分别每日短信告知属地县(市、区)主要领导、设区市政法委书记,重大访情直接短信告知设区市主要领导,调度属地按照相关规定迅速行动,妥善处置。三是坚持值班值守制度,每天派出1名干部牵头带领各市值班干部民警到久敬庄值守,第一时间掌握涉访情况,做好前期思想疏导。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

经费保障驻京劝返干部

8人

驻京信访工作完成率

100%

驻京劝返大楼运行保障率

100%

全省驻京干部教育培训

≥2次

质量指标

驻京信访工作达标率

100%

驻京劝返大楼运行达标率

100%

全省驻京干部教育培训合格率

≥95%

时效指标

项目实施时限

2020年度

成本指标

成本控制

≤220万元

效益指标

经济效益指标

 

社会效益指标

维护首都社会和谐稳定

100%

规范江西进京涉访工作

100%

生态效益指标

 

可持续影响指标

持续提升江西驻京信访态势

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

确保不发生社会和媒体炒作

100%

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020中共江西省委信访局"三公"经费一般公共预算安排54.25万元,其中:

因公出国(境)费15.52万元,比上年减少0.48万元, 主要原因是:按照要求压缩3%

公务接待费8.73万元,比上年减少0.27万元, 主要原因是:按照要求压缩3%

公务用车运行维护费30万元,比上年减少10万元, 主要原因是:公车改革车辆总数减少,支出相应减少

第三部分 中共江西省委江西省政府信访局2020年部门预算表

 

 

 

 

收支预算总表

填报单位:123中共江西省委江西省政府信访局

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

2,558.90

一般公共服务支出

2,446.98

  一般公共预算拨款收入

2,558.90

社会保障和就业支出

98.80

  专项收入

 

卫生健康支出

151.40

  政府性基金预算拨款收入

 

住房保障支出

19.10

  预算内投资收入

 

 

 

二、事业收入

 

 

 

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

本年收入合计

2,558.90

本年支出合计

2,716.28

七、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

八、上年结转(结余)

157.38

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,716.28

支出总计

2,716.28

 

 

 

 

部门收入总表

填报单位:123中共江西省委江西省政府信访局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

专项收入

预算内投资收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

2,716.28

157.38

2,558.90

2,558.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,446.98

157.38

2,289.60

2,289.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36

 其他共产党事务支出

2,446.98

157.38

2,289.60

2,289.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013601

  行政运行

1,828.80

 

1,828.80

1,828.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013602

  一般行政管理事务

298.18

57.38

240.80

240.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2013699

  其他共产党事务支出

320.00

100.00

220.00

220.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

98.80

 

98.80

98.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

98.80

 

98.80

98.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.80

 

98.80

98.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

151.40

 

151.40

151.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11

 行政事业单位医疗

151.40

 

151.40

151.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

151.40

 

151.40

151.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.10

 

19.10

19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 02

 住房改革支出

19.10

 

19.10

19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2210203

  购房补贴

19.10

 

19.10

19.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

填报单位:123中共江西省委江西省政府信访局

 

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,716.28

2,098.10

618.18

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,446.98

1,828.80

618.18

 

 

 

 36

 其他共产党事务支出

2,446.98

1,828.80

618.18

 

 

 

  2013601

行政运行

1,828.80

1,828.80

 

 

 

 

  2013602

一般行政管理事务

298.18

 

298.18

 

 

 

  2013699

  其他共产党事务支出

320.00

 

320.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

98.80

98.80

 

 

 

 

 05

 行政事业单位养老支出

98.80

98.80

 

 

 

 

  2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.80

98.80

 

 

 

 

210

卫生健康支出

151.40

151.40

 

 

 

 

 11

行政事业单位医疗

151.40

151.40

 

 

 

 

  2101101

行政单位医疗

151.40

151.40

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.10

19.10

 

 

 

 

 02

住房改革支出

19.10

19.10

 

 

 

 

  2210203

购房补贴

19.10

19.10

 

 

 

 

财政拨款收支总表

填报单位:123中共江西省委江西省政府信访局

 

 

单位:万元

收    入

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

2,558.90

一、本年支出

2,558.90

2,558.90

 

 一般公共预算拨款收入

2,558.90

一般公共服务支出

2,289.60

2,289.60

 

 专项收入

 

社会保障和就业支出

98.80

98.80

 

 政府性基金预算拨款收入

 

卫生健康支出

151.40

151.40

 

 预算内投资收入

 

住房保障支出

19.10

19.10

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

 一般公共预算拨款结转

 

 

 

 

 

 政府性基金预算拨款结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,558.90

支出总计

2,558.90

2,558.90

 

一般公共预算支出表

填报单位:123中共江西省委江西省政府信访局

 

单位:万元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

2,558.90

2,098.10

460.80

201

一般公共服务支出

2,289.60

1,828.80

460.80

 36

 其他共产党事务支出

2,289.60

1,828.80

460.80

  2013601

  行政运行

1,828.80

1,828.80

 

  2013602

  一般行政管理事务

240.80

 

240.80

  2013699

  其他共产党事务支出

220.00

 

220.00

208

社会保障和就业支出

98.80

98.80

 

 05

 行政事业单位养老支出

98.80

98.80

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.80

98.80

 

210

卫生健康支出

151.40

151.40

 

 11

 行政事业单位医疗

151.40

151.40

 

  2101101

  行政单位医疗

151.40

151.40

 

221

住房保障支出

19.10

19.10

 

 02

 住房改革支出

19.10

19.10

 

  2210203

  购房补贴

19.10

19.10

 

 

 

 

六《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

填报单位:123中共江西省委江西省政府信访局

单位:万元

支出经济分类科目

2020年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

 

合计

2,098.10

1,681.76

416.34

301

工资福利支出

1,681.76

1,681.76

 

 30101

 基本工资

347.40

347.40

 

 3010201

 行政单位统一津补贴

221.76

221.76

 

 3010202

 其他津补贴

22.42

22.42

 

 30103

 奖金

648.85

648.85

 

 30106

 伙食补助费

50.00

50.00

 

 30108

机关事业单位基本养老保险缴费

98.80

98.80

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

151.40

151.40

 

 3011204

 其他保险

5.58

5.58

 

 30113

 住房公积金

116.55

116.55

 

 3019902

 临时工工资

11.00

11.00

 

 3019903

 聘用人员工资

8.00

8.00

 

302

商品和服务支出

416.34

 

416.34

 30201

 办公费

55.00

 

55.00

 30202

 印刷费

12.00

 

12.00

 30205

 水费

1.00

 

1.00

 30206

 电费

5.00

 

5.00

 30207

 邮电费

10.00

 

10.00

 30209

 物业管理费

53.45

 

53.45

 30211

 差旅费

30.00

 

30.00

 3021201

 一般公务出国(境)费

15.52

 

15.52

 30213

 维修(护)费

20.15

 

20.15

 30214

 租赁费

12.00

 

12.00

 30215

 会议费

23.20

 

23.20

 30216

 培训费

5.00

 

5.00

 30217

 公务接待费

8.73

 

8.73

 30226

 劳务费

14.00

 

14.00

 30228

 工会经费

11.78

 

11.78

 30229

 福利费

14.72

 

14.72

 30231

 公务用车运行维护费

28.00

 

28.00

 30239

 其他交通费用

75.00

 

75.00

 3029902

 离退休人员公用支出

0.59

 

0.59

 3029903

 其他商品和服务支出

21.20

 

21.20

 

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:123中共江西省委江西省政府信访局

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

123

中共江西省委江西省政府信访局

54.25

15.52

15.52

 

8.73

30.00

 

 

八《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

填报单位:123中共江西省委江西省政府信访局

 

 

 

单位:万元

支出功能分类科目

2020年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

一级项目绩效目标指标表(信访资产及信息化系统运行维护)

(2020年度)

部门名称

中共江西省委信访局

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

江西信访网上服务中心系统智能“优化版”升级,完成系统三级安全等级保护测评,做好系统运维工作。

 

 

 

任务2

进一步强化江西信访网站,江西信访微信公众号和江西省信访局今日头条等政务媒体的管理,做好网站运维工作。

 

 

 

任务3

进一步建好用好全省视频信访系统,确保畅通,做好视频系统运维工作。

 

 

 

任务4

做好全局软件正版化工作,采购必要的正版软件

 

 

 

任务5

进一步加强局中心机房的运维管理,确保全局内、外网、财务专网、机要网等安全通畅。

 

 

 

任务6

做好全局日常办公自动化设备维修以及更换等工作。

 

 

 

金额合计

83.8

83.8

 

中期目标

充分发挥全省视频信访系统的综合功效作用,不断提高全省信访信息化服务质量。

年度总体
目标

提升江西信访网上服务中心系统智能化水平,进一步打造江西信访门户网站宣传主阵地,充分发挥全省视频信访系统的综合功效作用,不断提高全省信访信息化服务质量,节约办公成本。

具体实施  计划

完成江西信访网上服务中心系统智能“优化版”升级工作,做好系统运维工作;进一步强化江西信访网站,江西信访微信公众号和江西省信访局今日头条等政务媒体的管理,做好网站运维工作;进一步建好用好全省视频信访系统,做好视频系统运维工作;进一步加强局中心机房的运维管理,添置必要的网络安全设备,确保全局内、外网、财务专网、机要网等安全通畅。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 江西信访网上服务中心系统智能“优化版”升级

1次

 江西信访网上服务中心系统三级安全等级保护测评

1次

江西信访网站全年维护次数

≥10次

全省视频信访系统全年维护次数

≥4次

局中心机房全年维护次数

≥10次

正版软件购置

≥1批次

办公自动化设备购置

≥1批次

质量指标

 江西信访网上服务中心系统三级安全等级保护           测评达标率

100%

 江西信访网站全年正常运行率

≥98%

 全省视频信访系统全年正常运行率

≥98%

 局中心机房全年正常运行率

≥98%

办公自动化设备购置政府采购执行率

100%

时效指标

 江西信访网上服务中心系统智能“优化版”升级时间

2020年10月前

江西信访网站维护时间

每月一次

全省视频信访系统维护时间

每季一次

局中心机房维护时间

每月一次

办公自动化设备购置时间

2020年12月前

成本指标

 信访资产及信息化系统运行维护成本

≤83.8万元

效益指标

经济效益
指标

节约办公成本

100%

社会效益
指标

 提高全省信访信息化服务质量

100%

生态效益
指标

 

可持续影响
指标

 持续提升江西信访网上服务中心系统智能化水平

100%

满意度
指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

≥90%

信访局干部满意度

≥90%

 

 

 

 

 

 

 

 

一级项目绩效目标指标表(信访综合事务管理)

(2020年度)

部门名称

中共江西省委信访局

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

加强基础设施的维修保养,提高设备的效能及使用年限。

 

 

 

任务2

通过政府采购购买物业项目,进一步提升社会化服务保障水平。

 

 

 

任务3

积极进行节能项目改造,逐步更新淘汰高能耗设备及产品。

 

 

 

金额合计

157

157

 

中期目标

保证省人民来访接待中心及和谐大厦安全,信访接待场所有序,各种设备设施运转处于良好状态,充分发挥省级财政资金的经济效益和基础设施的服务功能。

年度总体
目标

保证省人民来访接待中心及和谐大厦安全,信访接待场所有序,各种设备设施运转处于良好状态,充分发挥省级财政资金的经济效益和基础设施的服务功能。

具体实施  计划

加强基础设施的维修保养,提高设备的效能及使用年限;通过政府采购购买物业项目,进一步提升社会化服务保障水平;积极进行节能项目改造,逐步更新淘汰高能耗设备及产品。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 基础设施的维修保养次数

≥4次

 政府采购购买物业项目

1次

节能项目改造次数

≥1次

质量指标

 基础设施全年正常使用率

100%

物业服务达标率

100%

节能改造项目验收合格率

100%

时效指标

 基础设施的维修保养时间

至少每季一次

 政府采购购买物业项目时间

一年

节能改造项目实施时间

2020年12月前

成本指标

 信访综合事务管理成本

≤157万元

效益指标

经济效益
指标

节能效益逐年提升

100%

社会效益
指标

保证省人民来访接待中心及和谐大厦安全

100%

购买物业项目提供就业机会

≥6人

生态效益
指标

 

可持续影响
指标

 持续有效提高设备的效能及使用年限

100%

满意度
指标

服务对象
满意度指标

信访局干部满意度

≥90%

 

 

 

 

 

 

 

 

一级项目绩效目标指标表(信访受理督查和维稳劝返)

(2020年度)

部门名称

中共江西省委信访局

年度
主要
任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

负责全省赴京上访群众的劝返接回工作。

 

 

 

任务2

组织调度和协调处理赴京上访事项。

 

 

 

任务3

对赴京上访问题进行交办和督办。

 

 

 

任务4

对设区市驻京信访工作组进行业务指导,承担全省驻京信访干部的日常管理和教育培训等工作。

 

 

 

金额合计

220

220

 

中期目标

管理全省驻京劝返干部,为做好驻京信访工作提供坚强队伍保障;及时指挥调度接离劝返进京涉访人员,规范良好信访秩序;认真做好党和国家重大活动、重要会议和重大节日期间信访保障工作,切实维护首都社会和谐稳定;及时处置涉访人员大规模进京聚集,坚决防范极端恶性事件,确保不发生社会和媒体炒作。

年度总体
目标

管理全省驻京劝返干部,严格落实“四个统一”要求,强化纪律建设,为做好驻京信访工作提供坚强队伍保障;及时指挥调度接离劝返进京涉访人员,规范良好信访秩序,树立正确导向;认真做好党和国家重大活动、重要会议和重大节日期间信访保障工作,切实维护首都社会和谐稳定;及时处置涉访人员大规模进京聚集,坚决防范极端恶性事件,确保不发生社会和媒体炒作。

具体实施  计划

负责全省赴京上访群众的劝返接回工作;组织调度和协调处理赴京上访事项;对赴京上访问题进行交办和督办;对设区市驻京信访工作组进行业务指导,承担全省驻京信访干部的日常管理和教育培训等工作;负责与国家信访局等有关部门的上下沟通和本局人员因公赴京出差的衔接、联络和服务等工作;负责驻京劝返大楼的运行管理和日常维护;完成局领导交办的其它工作。






一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

经费保障驻京劝返干部

8人

 驻京信访工作完成率

100%

信访受理督查次数

≥5次

全省驻京干部教育培训次数

≥2次

质量指标

驻京信访工作达标率

100%

全省驻京干部教育培训覆盖率

100%

驻京劝返大楼全年正常运行率

100%

时效指标

 维稳劝返工作实施时间

2020年度

 全省驻京干部教育培训工作完成时间

2020年10月前

成本指标

 信访受理督查和维稳劝返成本

≤220万元

效益指标

经济效益
指标

 

社会效益
指标

维护首都社会和谐稳定

100%

规范江西进京涉访工作秩序

100%

生态效益
指标

 

可持续影响
指标

 持续保持江西驻京信访的良好态势

100%

满意度
指标

服务对象
满意度指标

确保不发生社会和媒体炒作

100%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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