江西省委省政府信访局2017年部门决算

日期:2018-08-24  来源:江西省信访局

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目   录

 

   第一部分  江西省委省政府信访局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

   第二部分  江西省委省政府信访局2017年部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

   第三部分  江西省委省政府信访局2017年部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

   第四部分  名词解释

  

第一部分  江西省委省政府信访局概况

 

   一、部门主要职能

   省委省政府信访局是省委、省政府主管信访工作的工作机构,归口省委管理,业务上接受省委办公厅、省政府办公厅指导。主要职责是:1、贯彻执行党和国家及省委、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;处理领导机关转办、交办的信访事项;督促检查领导交办事项、指示件的落实情况。2、受理人民群众来信、来访、投诉,向省委省政府领导反映信访局的重要建议、意见和问题。3、协调处理跨省、跨地区、跨部门的信访问题,协调处理赴京访、来省访和异常、突发性上访事件;检查、指导、协调本省党政军各部门信访工作等。

   二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:江西省委省政府信访局本级。

本部门2017年年末编制人数84人,其中行政编制70人,事业编制14人;年末实有人数88人,其中在职人员72人,退休人员16人。

 

第三部分 江西省委省政府信访局2017年部门决算情况说明

 

     一、收入决算情况说明

   本部门2017年度收入总计3735.49万元,其中上年结转和结余172.56万元,较上年(3082.01万元)增长21.20%;本年收入合计3562.93万元,较上年(2963.91万元)增长20.21%,主要原因是:增拨特殊疑难救助资金及江西省视频信访扩容建设项目资金、人员增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3562.93万元,占100%。  

    二、支出决算情况说明

   本部门2017年度支出总计3086.40万元,其中本年支出合计3086.40万元,较上年(2779.44)增加11.04%,主要原因是:特殊疑难救助资金及信息化建设资金等;年末结转和结余649.09万元,较上年(302.56万元)增长114.53%,主要原因是:专项资金未支付。

本年支出的具体构成为:基本支出1929.14万元,占62.50%;项目支出1157.26万元,占37.50%。

   三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为2178.87万元,决算数为3086.40万元,完成年初预算的141.65%。其中:

  (一)一般公共服务支出年初预算数为1984.72万元,决算数为2906.24万元,完成年初预算的146.43%;主要是增付特殊疑难救助资金及人员工资标准提高;

  (二)社会保障和就业支出年初预算为103.50万元,决算数为93.23万元,完成年初预算的90.08%;

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为56万元,决算数为56万元,完成年初预算的100%;

  (四)节能环保支出年初预算为7万元,决算数为7万元,完成年初预算的100%;

  (五)住房保障支出年初预算数为27.65万元,决算数为23.93万元,完成年初预算的86.55%。

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1929.14万元,其中:

  (一)工资福利支出839.33万元,较上年(683.07万元)增加22.87%,主要原因是增付机关事业单位基本养老保险金;

  (二)商品和服务支出130.78万元,较上年(801.33万元)下降83.68%,主要原因是奖励金由商品服务支出改列为对个和家庭补助支出;

  (三)对个人和家庭补助支出959.04万元,较上年增长(223.21万元)329.66%,主要原因是奖励金由商品服务支出改列为对个人和家庭补助支出;

  (四)其他资本性支出0万元,较上年减少100%,主要原因是没有发生费用。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为65万元,决算数为39.01万元,完成预算的60.01%,决算数较上年(40.74万元)下降4.24%,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为16万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数与上年持平。

  (二)公务接待费支出年初预算数为9万元,决算数为8.05万元,完成预算的89.44%,决算数较上年(7.66万元)增长5.1%,大抵持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出30.96万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元,决算数为30.96万元,完成预算的77.4%,决算数较上年(33.08)下降6.41%。主要原因是:实行公车改革,进一步规范车辆使用管理。

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2017年度机关运行经费130.78万元,较上年(801.43万元)下降83.68%,主要原因是:奖励金由商品服务支出改列为对个人和家庭补助支出。

   七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额222.99万元,其中:政府采购货物支出49.88万元、政府采购工程支出38.87万元、政府采购服务支出134.24万元。

   八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中自评项目3个,共涉及资金725.44万元,自评覆盖率达到67.69%。

组织对“特殊疑难救助资金项目”等1个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出245.44万元。从监控情况来看已按要求完成主要项目经费的绩效考核,考核结果评为优秀。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开“特殊疑难救助资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,此项目自评得分为100分。

 

 

第四部分  名词解释

 

   一、收入科目

   (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

   (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

   (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

   (八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

   决算中涉及的支出功能分类科目参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明。

(一机关运行经费:反映为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

(二)“三公经费”支出:填报包括出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)其他支出功能分类科目参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明。

 

 

 

 

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