江西省信访局2018年部门预算

日期:2018-02-09  来源:江西省信访局

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第一部分 江西省信访局概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分 江西省信访局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

   二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省信访局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

   三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释


第一部分 江西省信访局概况

 

一、部门主要职责

省委省政府信访局是省委、省政府主管信访工作的工作机构,归口省委管理,业务上接受省委办公厅、省政府办公厅指导。主要职责是:1、贯彻执行党和国家及省委、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;处理领导机关转办、交办的信访事项;督促检查领导交办事项、指示件的落实情况。2、受理人民群众来信、来访、投诉,向省委省政府领导反映信访局的重要建议、意见和问题。3、协调处理跨省、跨地区、跨部门的信访问题,协调处理赴京访、来省访和异常、突发性上访事件;检查、指导、协调本省党政军各部门信访工作等。

二、部门基本情况

省委省政府信访局共有预算单位1个。编制人数84人,其中:行政编制70人、全部补助事业编制14人;截止2017831日止实有人数86人,其中:在职人数70人,包括行政人员63人、全部补助事业编制7人;退休人员16人。

 

第二部分 江西省信访局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年省委省政府信访局收入预算总额为2582.13万元,其中:财政拔款1949.30万元,国库集中支付网上结转632.83万元。较2017年增加了403.26万元,主要表现在人员经费有所增加以及年末项目结转较上年增加374.52等等。

(二)支出预算情况

2018年省委省政府信访局支出预算总额为2582.13万元。较上年增加了403.26万元。主要原因是人员经费有所上增以及支付专项经费。其中:

按支出项目类别划分:基本支出1409.86万元,包括工资福利支出1157.32万元、商品和服务支出251.54万元、对个人和家庭的补助1万元;项目支出1172.27万元,其中:商品和服务支出782.65万元,对个人和家族的补助10万元,资本性支出(基本建设)266万元,资本性支出113.62万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出:2373.63万元,社会保障与就业支出113.77万元,医疗卫生与计划生育支出:70万元,.住房保障支出24.73万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1157.32万元,商品和服务支出1034.19万元,对个人和家庭补助支出11万元,资本性支出(基本建设)266万元,资本性支出113.62万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年省委省政府信访局财政拨款支出预算1949.30万元。具体支出情况是:一般公共服务支出1754.8万元,社会保障和就业支出103.5万元,医疗卫生与计划生育支出70万元,住房保障支出21万元。

(四)政府性基金情况

省信访局无政府性基金收入。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算251.54万元,比2017年预算增加16.64万元,增长7.08%。变化的主要原因是2018年项目调整,机关运行费有所增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

省信访局2018年政府采购支出总额402万元,其中:政府采购货物预算119万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算243万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017831日,部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车 11辆。

()绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金430万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

2018年省信访局“三公”经费年初预算安排65万元。其中:

因公出国(境)费16万元,与上年持平。

公务接待费9万元,与上年持平。

公务用车购置及运行经费40万元,与上年持平。

 

第三部分 江西省信访局2018年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出:反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指江西省信访局机关单位基本养老保险缴费的支出。

   (八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

   (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (十二)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按

部门收入总表
填报单位:123001江西省委江西省政府信访局本级                           单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 2582.13 632.83 1949.30 1949.30                  
201 一般公共服务支出 2373.63 618.83 1754.80 1754.80                  
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 10.00 10.00                      
  2010308   信访事务 10.00 10.00                      
 36  其他共产党事务支出 2363.63 608.83 1754.80 1754.80                  
  2013601   行政运行 1201.36 60.36 1141.00 1141.00                  
  2013602   一般行政管理事务 942.27 548.47 393.80 393.80                  
  2013699   其他共产党事务支出 220.00   220.00 220.00                  
208 社会保障和就业支出 113.77 10.27 103.50 103.50                  
 05  行政事业单位离退休 113.77 10.27 103.50 103.50                  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.77 10.27 103.50 103.50                  
210 医疗卫生与计划生育支出 70.00   70.00 70.00                  
 11  行政事业单位医疗 70.00   70.00 70.00                  
  2101101   行政单位医疗 70.00   70.00 70.00                  
221 住房保障支出 24.73 3.73 21.00 21.00                  
 02  住房改革支出 24.73 3.73 21.00 21.00                  
  2210203   购房补贴 24.73 3.73 21.00 21.00                  
原规定用途继续使用的资金。

部门支出总表
填报单位:123001江西省委江西省政府信访局本级             单位:万元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 2582.13 1409.86 1172.27      
201 一般公共服务支出 2373.63 1201.36 1172.27      
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 10.00   10.00      
  2010308   信访事务 10.00   10.00      
 36  其他共产党事务支出 2363.63 1201.36 1162.27      
  2013601   行政运行 1201.36 1201.36        
  2013602   一般行政管理事务 942.27   942.27      
  2013699   其他共产党事务支出 220.00   220.00      
208 社会保障和就业支出 113.77 113.77        
 05  行政事业单位离退休 113.77 113.77        
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.77 113.77        
210 医疗卫生与计划生育支出 70.00 70.00        
 11  行政事业单位医疗 70.00 70.00        
  2101101   行政单位医疗 70.00 70.00        
221 住房保障支出 24.73 24.73        
 02  住房改革支出 24.73 24.73        
  2210203   购房补贴 24.73 24.73        

财政拨款收支总表
填报单位:江西省委江西省政府信访局 单位:万元
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 1,949.30 一、本年支出 1,949.30 1,949.30 0.00
   一般公共预算拨款收入 1,949.30 一般公共服务支出 1,754.80 1,754.80 0.00
   专项收入 0.00 社会保障和就业支出 103.50 103.50 0.00
   政府性基金预算拨款收入 0.00 医疗卫生与计划生育支出 70.00 70.00 0.00
   预算内投资收入 0.00 住房保障支出 21.00 21.00 0.00
           
           
           
           
           
           
           
           
二、上年结转   二、结转下年 0.00 0.00 0.00
         
           
           
           
收入总计 1,949.30 支出总计 1,949.30 1,949.30 0.00
一般公共预算‘三公'经费支出表
填报单位:123001江西省委江西省政府信访局本级           单位:万元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
123 江西省委江西省政府信访局 65.00 16.00 9.00 40.00  
收支预算总表
填报单位:江西省委江西省政府信访局 单位:万元
      支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 1,949.30 一般公共服务支出 2,373.63
   一般公共预算拨款收入 1,949.30  政府办公厅(室)及相关机构事务 10.00
   专项收入 0.00    信访事务 10.00
   政府性基金预算拨款收入 0.00  其他共产党事务支出 2,363.63
   预算内投资收入 0.00    行政运行 1,201.36
二、事业收入 0.00    一般行政管理事务 942.27
三、事业单位经营收入 0.00    其他共产党事务支出 220.00
四、其他收入 0.00 社会保障和就业支出 113.77
五、附属单位上缴收入 0.00  行政事业单位离退休 113.77
六、上级补助收入 0.00    机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.77
    医疗卫生与计划生育支出 70.00
     行政事业单位医疗 70.00
       行政单位医疗 70.00
    住房保障支出 24.73
     住房改革支出 24.73
       购房补贴 24.73
     
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入合计 1,949.30 本年支出合计 2,582.13
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 结转下年 0.00
八、上年结转(结余) 632.83    
收入总计 2,582.13 支出总计 2,582.13
         
一般公共预算基本支出表
填报单位:123001江西省委江西省政府信访局本级       单位:万元
支出经济分类科目 2018年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 1335.50 1098.14 237.36
301 工资福利支出 1097.14 1097.14  
 30101  基本工资 313.68 313.68  
 3010201  行政单位统一津补贴 222.96 222.96  
 3010202  其他津补贴 21.00 21.00  
 30103  奖金 32.00 32.00  
 30106  伙食补助费 50.00 50.00  
 30108  机关事业单位基本养老保险缴费 103.50 103.50  
 30110  职工基本医疗保险缴费 80.00 80.00  
 30113  住房公积金 135.00 135.00  
 3019903  聘用人员工资 55.00 55.00  
 3019999  其他工资福利支出 84.00 84.00  
302 商品和服务支出 237.36   237.36
 30201  办公费 5.00   5.00
 30207  邮电费 5.00   5.00
 30211  差旅费 28.00   28.00
 30212  因公出国(境)费用 16.00   16.00
 30213  维修(护)费 2.48   2.48
 30215  会议费 8.00   8.00
 30217  公务接待费 8.00   8.00
 30228  工会经费 11.52   11.52
 30229  福利费 11.00   11.00
 30231  公务用车运行维护费 20.00   20.00
 30239  其他交通费用 75.00   75.00
 3029903  其他商品和服务支出 47.36   47.36
303 对个人和家庭的补助 1.00 1.00  
 30309  奖励金 1.00 1.00  
一般公共预算支出表
填报单位:123001江西省委江西省政府信访局本级 单位:万元
支出功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 1949.30 1335.50 613.80
201 一般公共服务支出 1754.80 1141.00 613.80
 36  其他共产党事务支出 1754.80 1141.00 613.80
  2013601   行政运行 1141.00 1141.00  
  2013602   一般行政管理事务 393.80   393.80
  2013699   其他共产党事务支出 220.00   220.00
208 社会保障和就业支出 103.50 103.50  
 05  行政事业单位离退休 103.50 103.50  
  2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 103.50 103.50  
210 医疗卫生与计划生育支出 70.00 70.00  
 11  行政事业单位医疗 70.00 70.00  
  2101101   行政单位医疗 70.00 70.00  
221 住房保障支出 21.00 21.00  
 02  住房改革支出 21.00 21.00  
  2210203   购房补贴 21.00 21.00  

 

政府性基金预算支出表
填报单位:123001江西省委江西省政府信访局本级       单位:万元
支出功能分类科目 2018年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         
         
         
         
         
         

 

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